5月18日，神東煤炭設(shè)備維修中心一廠修復(fù)車間內(nèi)，閥電班班長莊新啟正帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)修復(fù)液壓支架閥組。這項(xiàng)曾依賴外購新件的維修項(xiàng)目，通過自主修復(fù)，月均節(jié)約成本可達(dá)到285萬元。測試臺前整齊排列的“重生”液壓閥，恰似一面鏡子，映照著神東在成本管控領(lǐng)域的系統(tǒng)性變革——以目標(biāo)引領(lǐng)、業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)的“一盤棋”預(yù)算管控模式，“預(yù)算、考核、分配”三位一體管理體系，推動(dòng)全員從“過緊日子”向“會(huì)過日子”深度轉(zhuǎn)型，力爭實(shí)現(xiàn)完全成本較預(yù)算同口徑壓降2%，以精細(xì)化管理提升企業(yè)經(jīng)營效益。

圖為維修工為出廠的閥芯進(jìn)行激光打標(biāo)標(biāo)注出廠日期

面對能源行業(yè)新形勢，神東創(chuàng)新構(gòu)建“目標(biāo)引領(lǐng)、業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)”預(yù)算管控體系，將成本指標(biāo)轉(zhuǎn)化為員工的“責(zé)任清單”。通過生產(chǎn)單位及其他單位的協(xié)同運(yùn)行，系統(tǒng)推進(jìn)完全成本較預(yù)算同口徑壓降2%的目標(biāo)落地。

生產(chǎn)單位重點(diǎn)推進(jìn)“采掘機(jī)運(yùn)”全流程優(yōu)化，大柳塔煤礦活雞兔井創(chuàng)新實(shí)施分時(shí)段灌倉策略，精準(zhǔn)調(diào)控高硫煤與低硫煤的倉儲(chǔ)節(jié)奏，確保特定時(shí)段倉內(nèi)以低硫煤為主。同時(shí)與選煤廠建立動(dòng)態(tài)協(xié)作機(jī)制，根據(jù)實(shí)時(shí)硫分?jǐn)?shù)據(jù)雙向調(diào)節(jié)：一方面提升入洗量強(qiáng)化脫硫處理，另一方面優(yōu)化洗選工藝提升效率。設(shè)備維修一廠修復(fù)車間構(gòu)建設(shè)備全生命周期管理體系，建立關(guān)鍵部件修復(fù)數(shù)據(jù)庫，年均修復(fù)液壓支架閥15臺套。

其他單位推行預(yù)算清單制，將差旅、辦公等費(fèi)用分解為可量化指標(biāo)，實(shí)施動(dòng)態(tài)預(yù)警管控。

系統(tǒng)性管控成效在洗選環(huán)節(jié)尤為顯著，煤炭發(fā)熱量穩(wěn)定在5180kcal/kg以上，超考核目標(biāo)20kcal；化工煤、高爐噴吹煤等7大品種煤序列1至4月份完成1546萬噸，達(dá)成年度目標(biāo)的37%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，噸煤完全成本中可控成本占比下降4個(gè)百分點(diǎn)，成本結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

圖為大柳塔選煤廠崗位工正在清理淺槽雜物

“我們正在構(gòu)建覆蓋投資、運(yùn)營的全域預(yù)算管理體系，”神東財(cái)務(wù)資本部劉茂盛表示，“通過業(yè)財(cái)深度融合，將預(yù)算指標(biāo)橫向穿透至業(yè)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)，縱向分解至廠礦、區(qū)隊(duì)、班組直至個(gè)人，形成‘目標(biāo)-過程-考核’的閉環(huán)管控。實(shí)施月度校準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)糾偏機(jī)制，確保資源配置精準(zhǔn)高效?！?/p>

在一個(gè)目標(biāo)的引領(lǐng)下，各生產(chǎn)單位不斷健全預(yù)算、考核、分配三位一體的管理體系。大柳塔煤礦創(chuàng)新實(shí)施“存量盤活、循環(huán)利用”策略，構(gòu)建起高效的閑置物資管理機(jī)制。截至目前，礦內(nèi)庫存總額較年初實(shí)現(xiàn)337.8萬元壓降，降幅達(dá)3.9%，顯著優(yōu)化了資金占用效率。同時(shí)，積極拓展B2B數(shù)字化交易平臺，推動(dòng)閑置物資市場化流通，今年前四個(gè)月累計(jì)完成物資銷售318.31萬元，有效實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)變現(xiàn)與成本削減的雙重目標(biāo)。

補(bǔ)連塔煤礦創(chuàng)新構(gòu)建三類市場主體與四級結(jié)算市場體系，實(shí)行“管業(yè)務(wù)必須控成本”原則。通過季度經(jīng)營分析會(huì)對超支項(xiàng)目進(jìn)行根因追溯，一季度材料費(fèi)較預(yù)算降低5.27元/噸，降幅達(dá)44.77%；完成修舊利廢484件，涉及原值897萬元，使員工逐步樹立起“修舊就是增收，利廢就是節(jié)支”的理念。

圖為補(bǔ)連塔煤礦掘錨隊(duì)員工開展皮帶材料碼放標(biāo)準(zhǔn)化維護(hù)工作

在具體實(shí)踐中，修舊利廢正轉(zhuǎn)化為真金白銀。補(bǔ)連塔煤礦掘錨七隊(duì)班長李杰帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)利用工余時(shí)間開展掘錨機(jī)鉆箱修復(fù)，單臺節(jié)約采購成本18.9萬元。1至4月份累計(jì)修復(fù)7臺，在兌現(xiàn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)1350元/臺機(jī)制基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)礦井綜合成本節(jié)約925萬元。

從領(lǐng)料單上的精打細(xì)算到設(shè)備改造中的奇思妙想，從生產(chǎn)現(xiàn)場的分毫必爭到技術(shù)攻關(guān)的集智創(chuàng)新，神東上下正將過“緊日子”的意識，轉(zhuǎn)化為“會(huì)過日子”的生動(dòng)實(shí)踐。這種全員參與的戰(zhàn)略落地，不僅為神東筑牢全年降本2%目標(biāo)的攻堅(jiān)根基，更在精益管理中培育出適應(yīng)行業(yè)變革的核心競爭力。神東人正以“錙銖必較”的務(wù)實(shí)作風(fēng)與“破舊立新”的創(chuàng)新精神，為集團(tuán)公司建設(shè)世界一流能源企業(yè)持續(xù)注入強(qiáng)勁動(dòng)能。